Você tem ideia do quanto a sua empresa paga de impostos durante o ano? A resposta negativa para essa pergunta é bem comum no nosso país.

A gente sabe que abrir um negócio e mantê-lo durante anos não é tarefa nada fácil e, muitas vezes, esbarra na altíssima e complexa carga tributária brasileira.

Um estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nos mostra que 6 em cada 10 empresas não conseguem manter as portas abertas por mais de cinco anos! O principal motivo? A falta de planejamento e boa gestão.

Planejamento tributário, ou elisão fiscal, não é uma opção. Manter as obrigações fiscais em dia é fundamental para manter a saúde do seu negócio.

Mas, afinal, como funciona um planejamento tributário e quais os benefícios ao seu negócio? Continue a leitura!

Como funciona a elisão fiscal?

Também conhecido como planejamento tributário, a elisão fiscal é utilizada para projetar o pagamento de tributos, além de diminuir legalmente o valor da carga de impostos da sua empresa.

Com ela é possível identificar se o seu negócio está no regime tributário correto, evitando o pagamento de quantias consideráveis de impostos que poderiam ser utilizadas em outros investimentos.

Quais os pontos principais?

Existem algumas etapas que devem ser seguidas com seu serviço de contabilidade para que a elisão fiscal seja implementada com sucesso.

Enquadramento do regime tributário

É necessária a avaliação completa da empresa como: quantidade de funcionários, área de atuação, cidade em que se encontra, atividades contábeis e financeiras, metas a serem alcançadas, volume de faturamento….

Assim é possível reduzir as alíquotas definindo o regime fiscal ideal para o seu negócio: Lucro Real, Presumido ou Simples Nacional. Você pode entender mais sobre cada um destes modelos CLICANDO AQUI.

Projeção de gastos e faturamento da empresa

Elisão fiscal sem levantamento de custos dará errado. Isso é fundamental para antecipação de riscos, além de promover o aumento da autonomia e assertividade nas operações fiscais.

Aproveitamento dos créditos tributários

Crédito tributário é o valor que a sua empresa tem direito em casos de pagamento de tributos feitos a mais ou de maneira indevida.

Com um processo criterioso e cruzamento de dados em software, é possível a identificação valores passíveis de recuperação dos últimos cinco anos da sua empresa e darmos início ao processo de recuperação junto à Receita Federal.

Caso você queira saber mais sobre como recuperar créditos tributários, basta acessar o nosso artigo especial CLICANDO AQUI.

Levantamento de isenções fiscais

Os incentivos são subsídios fornecidos pelo governo para apoiar alguns setores e atividades. Com este estudo é possível conferir se há a possibilidade do seu negócio ter direito a um incentivo fiscal seguindo as atividades exercidas.

Elisão Fiscal x Evasão Fiscal

Os dois termos podem ser parecidos, mas não são sinônimos.

Elisão fiscal

Totalmente legal e seguro para as empresas. São métodos, estratégias e ferramentas que podem ser aplicados para redução da carga tributária.

Evasão fiscal

Visa a diminuição de impostos com atividades ilícitas, como: sonegação de impostos, ocultação de documentos fiscais, como notas e recibos, ocultação de patrimônio e falsificação de dados.

Casos de planejamento tributário que diminuíram impostos

Sonho de Valsa não é mais bombom, é wafer. Casquinha de sorvete do McDonalds se transformou em bebida láctea. Embora você não tenha percebido nenhuma alteração pelo seu paladar, elas significaram menos impostos para as empresas.

Como isso foi possível? Com elisão fiscal. Vamos aos exemplos!

Sonho de Valsa

Em 2019, a Lacta transformou o famoso bombom por “wafer”. Isso foi possível por meio da atualização da embalagem torcida para uma nova com pontas lacradas. A empresa zerou o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) que antes era de 3,25%.

Bebida láctea do Mc Donalds

Em 2015, a maior rede de fast-food do mundo enquadrou os sorvetes na categoria bebida láctea, zerando a alíquota do PIS-COFINS, que poderia ser de até 9,65%, dependendo do regime tributário da companhia.

Leite de Rosas

A Cia Brasileira de Produtos e Higiene e Toucador quis a reclassificação do item trocando de loção embelezadora para desodorante. A Anvisa aceitou a alteração e o IPI caiu de 22% para 7%.

Benefícios da elisão fiscal e planejamento tributário

Um bom planejamento tributário aprimora a gestão financeira do seu negócio. São exemplos de benefícios:

Redução de custos tributários

Por meio de estratégias legais é possível reduzir a carga tributária e aumentar a rentabilidade da sua empresa.

Recuperação de créditos tributários

A revisão dos valores pagos pode resultar em uma quantia considerável de recursos financeiros para a empresa, podendo ser utilizado para o pagamento de dívidas, investimentos ou até mesmo para o crescimento do negócio.

Regularização fiscal que evita sanções por órgãos fiscalizadores

Ao realizar a revisão dos valores pagos indevidamente, sua empresa se coloca em conformidade com as normas fiscais e evita a aplicação de multas e sanções por parte do órgão fiscalizador.

Essa regularização é muito importante para a saúde financeira do seu negócio e para a reputação no mercado.

Maior segurança jurídica

Um bom planejamento tributário evita riscos de autuações fiscais e penalidades, garantindo maior segurança jurídica.

Melhoria na gestão financeira

Com estrutura tributária otimizada, sua empresa tem uma gestão financeira mais eficiente, com boa previsão de gastos e investimentos.

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